Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Главная страница


Промышленность




страница9/9
Дата02.07.2017
Размер1.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Бюджетная система

В 2007 году исполнение доходной части бюджета определилось в сумме 2480,3 млн. рублей или 115,9 % к уровню 2006 года.


Анализ исполнения доходной части бюджета:

млн. рублей






Исполнено за предыдущий период

Исполнено

за отчетный период



Темп роста, %

Налоговые доходы

379,0

538,7

142,1

Неналоговые доходы

302,9

316,0

104,3

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

-

81,7

-

Безвозмездные перечисления

1458,3

1543,9

105,9

в том числе:










Дотации местным бюджетам из регионального фонда финансовой помощи муниципальных районов (городских округов)

430,9

347,6

80,7

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

-

324,8

-

Субсидии из регионального фонда развития (на капвложения)

541,5

518,5

95,8

Субсидии, субвенции прочие

485,9

353,0

72,6

Всего доходов

2140,2

2480,3

115,9

В структуре доходов бюджета города сохраняется значительная доля безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня (дотации, субвенции, субсидии)- 62,2 % (в 2006 году- 68,1 %).

Структура собственных доходов несколько изменилась:

Наименование доходов

2006 год



2007 год



Темпы изменения

%

Сумма,

млн. руб.

Удельный вес, %

Сумма,

млн. руб.

Удельный вес, %

Всего:

681,9

100

854,7

100

125,3

в том числе:
















Налоговые доходы:

379,0

55,6

538,7

63,0

142,1

Налог на доходы физических лиц

300,9




441,3




146,7

Налоги на совокупный доход

35,2




51,4




146,0

Местные налоги

11,0




14,7




133,6

Прочие налоги

31,9




31,3




98,1

Неналоговые доходы

302,9

44,4

316,0

37,0

104,3

В 2007 году увеличился на 7,4 % удельный вес налоговых доходов в структуре собственных доходов муниципального образования город Югорск. Первоначальное плановое значение по данному виду доходов было определено в сумме 478,7 млн. рублей, фактически было получено 538,7 млн. рублей или 112,5 % к плану (101,3 % к уточненному плану).

Поступление налога на доходы физических лиц за 2007 год составило 441,3 млн. рублей или 146,7 % к уровню 2006 года. Увеличение поступлений по данному налогу связано с реструктуризацией ООО «Тюментрансгаз», в связи с чем, были произведены значительные выплаты выходных пособий высвобождаемым работникам, выплаты пособий по уходу на пенсию до 18 размеров оплаты труда в зависимости от стажа работы.

На 46 % увеличилось поступление от налогов на совокупный доход, куда входят единый налог на вмененный доход, единый налог, взимаемый в связи применением упрощенной системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог. Увеличение произошло, в основном, по единому налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения:

- в связи с принятием Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», индивидуальные предприниматели для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции перерегистрировались в юридические лица с открытием расчетных счетов, что позволило производить безналичные расчеты и применять упрощенную систему налогообложения по безналичным оборотам (оптовая торговля);

- субъекты предпринимательской деятельности, применяющие, в основном, упрощенную систему налогообложения, принимают активное участие в конкурсах на поставку товаров, оказание услуг по муниципальным заказам, в связи с этим также увеличилась налогооблагаемая база для единого налога.

Поступление в бюджет города местных налогов составило 14,7 млн. рублей или 133,6 % к уровню 2006 года.

Поступление налога на имущество физических лиц за 2007 год определилось в сумме 2,3 млн. рублей или 172,6 % к уровню прошлого года. Основная причина увеличения - повышение ставок налога на имущество физических лиц с 1 января 2007 года. Решением Думы города Югорска ставки налога продифференцированы в зависимости от стоимости имущества и вида использования имущества. Ставки налога на имущество физических лиц на объекты налогообложения, используемые для предпринимательской деятельности, установлены в максимальном размере.

Поступление сумм земельного налога составили 12,4 млн. рублей или 125 % к уровню предыдущего года.

Увеличение поступлений связано с поступлением недоимки прошлых лет, увеличением количества объектов налогообложения налогооблагаемой базы и изменением налогооблагаемой базы по данным Управления Роснедвижимости по Ханты- Мансийскому автономному округу -Югре.

В 2007 году произошло увеличение неналоговых поступлений – 104,3 % к уровню 2006 года.

В отчетном периоде был проведен аукцион по реализации имущества ликвидированного леспромхоза, находящегося в муниципальной собственности. Проданы здание мебельного цеха и нежилого строения «Модуль», здание пожарного депо и электроцеха, в результате дополнительные поступления составили 16 млн. рублей.

Общая сумма доходов от продажи материальных и нематериальных активов за год составила 123,4 млн. рублей, что в 4,1 раза выше показателя предыдущего года.

В городе Югорске проведены аукционы по предоставлению земельных участков, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, для целей жилищного строительства многоэтажных домов. В результате проведения аукционов в бюджет города дополнительно поступило 51 млн. рублей.


Анализ исполнения расходной части бюджета
За 2007 год расходная часть бюджета увеличилась на 23,2 % и составила 2443,9 млн. рублей.

млн. рублей



Наименование расходов

Исполнено

за 2006 год

Исполнено за 2007 год

Темп роста, %

Всего расходы:

1984,2

2443,9

123,2

Общегосударственные вопросы

178,5

177,5

99,4

Национальная оборона

1,7

4,0

в 2,4 р.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

72,2

92,7

128,4

Национальная экономика

267,6

50,2

18,7

Жилищно- коммунальное хозяйство

401,0

753,8

в 1,9 р.

Охрана окружающей среды

1,9

2,0

105,3

Образование (и молодежная политика)

504,3

660,4

131,0

Культура, средства массовой информации

79,7

113,1

141,9

Здравоохранение и спорт

429,0

496,4

115,7

Социальная политика

48,3

93,8

194,2

Наибольшая доля в структуре расходов- 55 % - принадлежит социальной сфере города; 30,8 %- расходам на жилищно-коммунальное хозяйство. Увеличение объемов расхода средств отмечено, практически, по всем основным статьям бюджета города:

Снижение расходов по статье «Национальная экономика» произошло в связи с завершением строительства в 2007 году 1 этапа транспортной развязки, и, следовательно, снижением объемов капитальных вложений по разделу «транспорт».

Финансы организаций

Сальдированный финансовый результат по наблюдаемому перечню предприятий города составил предварительно 6862,1 млн. рублей (по данным городского отдела статистики на 1.11.2007 года) или 94,5 % к аналогичному периоду прошлого года.

В разрезе видов экономической деятельности сложилась следующая ситуация:


  • транспорт – 6392,3 млн. рублей (88,4 %);

  • обрабатывающие производства – 4,8 млн. рублей (97,9 %);

  • оптовая и розничная торговля - 88,2 млн. рублей (рост в 7 раз);

  • строительство – 341,6 млн. рублей (в прошлом году - прибыль 7,2 млн. руб.);

  • производство и распределение

  • электроэнергии, газа и воды – 36,9 млн. рублей (119,3 %);

  • прочие отрасли – убыток 1,6 млн. руб.

Основной объем прибыли приходится на вид деятельности «транспорт» - 93,2 %.

Количество прибыльных предприятий за отчетный период - 14 единиц, убыточных - 7 единиц. За аналогичный период прошлого года прибыльных предприятий – 10 единиц, убыточных – 7 единиц. Несколько улучшилось финансовое состояние муниципальных унитарных предприятий (бытовые услуги населению, издательская деятельность, строительство). Сальдированный финансовый результат по данному кругу предприятий составил 1,3 млн. рублей, в аналогичном периоде 2006 году финансовым результатом был убыток – 1,39 млн. рублей.

Увеличение показателя по виду деятельности «строительство» связано с тем, что в 2007 году из состава ООО «Тюментрансгаз» вышел ремонтно- строительный трест «Югорскремстройгаз», который был преобразован в ООО «Югорскремстройгаз», относящийся в настоящее время к кругу предприятий данного вида деятельности.

Увеличение финансового результата по предприятиям оптовой и розничной торговли также связано с тем, что в 2007 году к данному кругу предприятий присоединилось ООО «Югорскпродукт», являвшееся ранее малым предприятием.

По результатам отчетного периода кредиторская задолженность по наблюдаемому перечню предприятий и организаций города составила 37767,2 млн. рублей или 132,2 % к уровню прошлого года, в том числе: задолженность поставщикам - 20368 млн. рублей, по платежам в бюджет – 487,5 млн. рублей, задолженность в государственные внебюджетные фонды – 126 млн. рублей.

Общая дебиторская задолженность составила – 31390,2 млн. рублей или 114,6 % к уровню аналогичного периода 2006 года. Из общей дебиторской задолженности: задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги – 21498,4 млн. рублей.

Комитет по экономической политике

25.01.2008






Каталог: razdel
razdel -> Справочник для мл школьников, изучающих английский язык / З. Н. Никитенко, О. М. Осиянова. М., 2000. 48 с. П утеводитель по Европе. Брюссель. 143 с
razdel -> Образовательная программа основного общего образования. Гбоу цо №1449
razdel -> Пояснительная записка комплект контрольно – измерительных материалов (кимов) для выявления знаний и умений, уровня подготовки студентов
razdel -> Мбу «Кандалакшская Централизованная библиотечная система» Информационно-библиографический отдел Там, в Афганистане… Кандалакша
razdel -> Программа предусматривает освоение знаний
razdel -> Л. В. Савельева 1 Репрезентация
1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • Финансы организаций